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遂寧市工商業聯合會2019年部門預算編制說明
時間:2019-04-07 10:38 點擊:

 

 

 

一、基本職能及主要工作
工商聯是中國共產黨領導的工商界組成的人民團體和民間商會,是人民政協的組成部門,具有統戰性、經濟性和民間性,是黨聯系非公有制經濟的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。主要職能是:
(一)  參與全市政治、經濟和社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;
(二)  做工商界代表人士政治安排的推薦工作;
(三)宣傳、貫徹黨和國家的路線、方針和政策,推動企業文化建設;
(四)   代表并維護會員企業和非公有制企業的合法權益,反映會員的意見、建議和要求;
(五) 引導和帶領非公有制經濟人士參與光彩事業和社會公益事業活動;
(六)   為非公有制企業提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;
(七) 開展工商專業培訓,幫助非公有制企業改進經營管理,完善財會管理,提高生產技術和產品質量;
(八) 組織非公有制企業舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織出境出國考察訪問,幫助企業開拓市場;
(九) 增進與各地工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才。
(十)完成全市招商引資任務
(十一)遂寧市工商業聯合會2019年重點工作
   
工作任務
重點工作及重要活動內容
牽頭
領導
責任
科室
宣傳教育
1
深入開展以守法誠信經營、堅定發展信心為主題的非公經濟代表人士的理想信念教育實踐活動;開展非公經濟人士培訓2次。
 
宣傳科
參政議政
2
組織工商界人大代表、政協委員開展走訪調研,撰寫市政協議政發言、集體提案和委員代表提案、議案;組織力量深入基層開展集中調研活動。
 
宣傳科
3
建立我市民營經濟發展智庫并發揮作用。
 
宣傳科
經濟服務
4
加強民營企業服務,進一步完善直屬商會、會員企業訴求直通車制度,積極推動民營企業法律維權和體檢工作。構建親、清新型政商關系。
 
維權中心
5
開展萬企幫萬村調研督導評估活動;召開萬企幫萬村精準扶貧行動表彰(揚)大會,總結萬企幫萬村工作經驗。
 
項目科
6
開展一帶一路走出去,對接洽談項目,邀請市外客商組團蒞遂投資考察。參與中外知名企業四川行、西博會等活動。
 
項目科
招商引資
7
完成10個以上招商引資項目和市政府下達的返鄉發展任務。完善招商引資顧問考核辦法,做好2019年招商引資顧問考核工作。
 
項目科
組織建設
8
開展直屬商協會改革發展年活動,加強對現有直屬商會的指導管理和清理整頓工作。
敬華全
會員科
9
開展三個一批活動:積極培育和發展一批新經濟領域商(協)會;吸納一批優秀的經濟類行業商(協)會;積極聯系服務一批未加入工商聯組織的非公經濟領域的商()會。
敬華全
會員科
10
深入開展五好縣級工商聯和四好商會創建、驗收和復核認定工作。落實《進一步發揮兼職副主席(副會長)作用的工作制度》。
敬華全
會員科
11
加強遂商聯盟建設。健全完善遂商聯盟聯席會議機制,組織開展1-2次交流考察活動,籌備組建2家異地遂寧商會。
敬華全
會員科
12
加強商協會黨建工作,開展各商會黨支部述職評議和五好黨支部創建活動。
敬華全
會員科
機關建設
13
開展好查問題、講擔當、提效能作風整治行動和市委巡察反饋問題整改。
 
辦公室
重要會議
14
組織籌辦好第九屆泛成渝經濟區商會合作峰會
 
峰會秘書處
15
組織籌辦好第二屆遂商大會
敬華全
各科室
 
二、部門預算單位構成
遂寧市工商業聯合會無下屬二級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市工商聯2019年收支總預算272.09萬元,較2018年收支預算總數增加9.38萬元,主要是新增非公企業入黨積極分子培訓經費。
(一)收入預算情況
市工商聯2019年收入預算272.09萬元,其中:上年結轉2.55萬元,占1%;一般公共預算撥款收入269.54萬元,占99%
(二)支出預算情況
市工商聯2019年支出預算269.54萬元,其中:基本支出187.84萬元,占69.68%;項目支出81.7萬元,占30.31%
四、財政撥款收支預算情況說明
市工商聯2019年財政撥款收支總預算272.09萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入269.54萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2.55萬元;支出包括:一般公共服務支出218.43萬元、社會保障和就業支出26.43萬元、衛生健康支出8.52萬元、住房保障支出18.71萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市工商聯2019年一般公共預算當年撥款269.54萬元,比2018年預算數增加8.83萬元。主要是新增非公企業入黨積極分子培訓經費。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
   一般公共服務支出218.43萬元,占80.27%;社會保障和就業支出26.43萬元,占9.71%;衛生健康支出8.52萬元,占3.13%;住房保障支出18.71萬元,占6.87%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):2019年預算數為218.43萬元,主要用于:工商聯機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為81.70萬元,主要用于:成渝峰會專項支出、非公經濟黨委工作、非公企業入黨積極分子培訓、公務接待、公務用車運行費、駐村幫扶干部工作經費等。
3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為18.74萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
4. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為7.69萬元,主要用于:退休人員的醫療費及日常活動開支。
5. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為8.52萬元,主要用于:工商聯機關單位基本醫療保險繳費支出。
6. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為18.71萬元,主要用于:部門按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
     六、一般公共預算基本支出情況說明
市工商聯2019年一般公共預算基本支出187.84萬元,其中:
人員經費156.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、醫療費。
公用經費31.68萬元,主要包括:培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市工商聯2019年“三公”經費財政撥款預算數9.00萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4.00萬元,公務用車購置及運行維護費5.00萬元。
(一)無因公出國(境)經費與2018年持平
(二)公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于2019年公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費5.00萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關日常工作及成渝合作峰會和第二屆遂商大會等工作開展。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
市工商聯2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數33.16萬元,其中:會議費15.00萬元,培訓費13.00萬元,差旅費15.16萬元。
(一)會議費較2018年決算增加50%主要原因是根據2019年工作實際需要,籌備召開第九屆泛成渝經濟區商會合作峰會暨第二屆遂商大會等會議。
(二)培訓費與2018年決算增加62.5%2019年培訓費計劃用于2019年開展非公企業入黨積極分子培訓及建立親.清政商關系業務培訓班等相關培訓的開支的交通費、住宿費、用餐費等,補充培訓經費不足。
(三)差旅費與2018年決算持平。主要用于是持續開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動,年終召開 “萬企幫萬村”工作總結會,并總結評選先進企業,商(協)會,建立市、縣(區)示范基地,樹“萬企幫萬村”助力扶貧攻堅品牌,召開第九屆泛成渝經濟區商會合作峰會暨第二屆遂商大會等會議相關差旅費支出。
九、政府性基金預算支出情況說明
市工商聯2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2019年,市工商聯安排政府采購預算7.00萬元,主要用于遂商會議視訊通采購電腦及辦公桌椅,涉密電腦等。
(二)國有資產占有使用情況
截至2018年底,市工商聯單位共有一般公務用車1輛。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(三)績效目標設置情況
2019年市工商聯沒有超過20萬元的部門通用項目和專用項目。
 
附:表1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4.政府性基金支出預算表
4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
附表1.支出預算明細表
附表2.項目支出預算表
附表3.政府采購預算表
附表4.政府向社會力量購買服務預算表
附表5.收入征收預計表
附表6.人員基本情況表
 

328 遂寧市工商聯合會2019年部門預算編制說明

工商聯部門預算公開表(2019年)_(328301) 四川省遂寧市工商業聯合會

市工商聯整體支出績效目標信息公開表

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